电子发票冲红很麻烦吗

电子发票冲红不麻烦。

电子发票冲红步骤，第一步：登录进入开票系统，点击发票填开，再点击增值税电子普通发票填开。

第二步：页面弹出发票号码确认，点击确认。

第三步：进入电子发票填开界面，点击红字。

第四步：页面弹出发票号码填写界面，输入错误发票的代码、号码两次。

第五步：填写好错误的发票代码和号码之后，点击下一步。

第六步：页面弹出错误发票的内容，点击查看发票明细，核对发票内容，然后点确定。

第七步：点确定后，页面会弹出一张负数发票，点保存，原错误的电子发票即被冲红了。

第八步：页面弹出继续开具电子发票，点确认，重新开具一张正确的电子普通发票即可。

所谓发票冲红，就是对之前开的发票有误或因为其它原因需要更正，需重新开具发票进行账目调整。

发票冲红受理审核要求：

1、收付款双方都未入账的冲红发票处理。收款方应将需冲红发票收回，并在发票各联上加盖“作废”字样后，按正确的金额重新开具发票。

2、收款方已入账，付款方未入账的冲红发票处理。收款方应将需冲红发票收回，并按冲红发票金额开具红字发票或负数发票后，按正确的金额重新开具发票。